Formatos de auditoria de MoProSoft

Formatos de auditoria de MoProSoft

En este  apartado se presentara un Modelo de Procesos para la auditoria de una empresa se fomenta la estandarización de su operación a través de la incorporación de las mejores prácticas en gestión e ingeniería de software. La adopción del modelo permitirá elevar la capacidad de las organizaciones para ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad. El modelo de procesos MoProSoft está dirigido a las empresas o áreas intermedios dedicadas al desarrollo y/o mantenimiento de software.

Patrón de procesos

Entradas

Nombre	Fuente
Nombre del producto o recurso	Referencia al origen del producto o recurso

Salidas

Nombre	Descripción	Destino
Nombre del producto o recursos	Descripción y características del producto o recurso	Referencia al destinatario del producto o recurso

Productos internos

Nombre	Descripción
Nombre del producto generado y utilizado en el propio proceso	Descripción y características del producto.

Referencias bibliográficas

Bibliografía que sustenta el proceso: normas, modelos de referencia, libros y otras fuentes.

Practicas.

Roles involucrados y capacidades

Rol	Abreviaturas	Capacidades
Nombre del rol	Abreviatura del rol	Capacidades requeridas por el rol para poder ejecutar el proceso

Actividades

Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables.

Rol	Descripción
A1.Nombre de la actividad de la actividad (01,02….)
Abrev. de los(os) rol(es)	A1.1 Descripción de tarea 1. Si la actividad es una verificación o validación se hará referencia a la identificación de la misma.
	A1.2 Descripción de tareas 2
A2. Nombre de la actividad (O1, O2, ...)
	A2.1 Descripción de tarea 1
	A2.2 Descripción de tarea 2

Verificaciones y validaciones

Se definen las verificaciones y validaciones asociadas a los productos generados en las actividades que se mencionan.  En la verificación como en la validación se identifican los defectos que deben corregirse antes de continuar con las actividades posteriores.   La validación de un producto puede ser interna (dentro de la organización) o externa (por el cliente) con la finalidad de obtener su autorización.  Se recomienda que las validaciones se efectúen una vez que las verificaciones asociadas al producto sean realizadas.

Verificación o validación	Actividad	productos	Rol	Descripción
Identificación de la verificación o validación Ver1 o Val1	Identificación de la tarea	Nombre del producto	Abreviatura del rol responsable de realizar la verificación o validación	Descripción de la verificación o validación que se hará al producto

Incorporación a la base de conocimiento	Productos	Formas de aprobación
	Nombre del producto	Identificación de la verificación,  validación o descripción de otra forma de aprobación, en caso de no requerirse alguna de éstas escribir la palabra Ninguna.

Verificaciones y validaciones

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Descripción
Ver 1	A1.11	Plan Estratégico	RGN	Verificar que todos los elementos son consistentes y que cumplan con las siguientes características:   Indicadores: que permitan medir el logro de los objetivos, y que  posean metas cuantificables.  Procesos Requeridos, Cartera de Proyectos: que los procesos y proyectos apoyen a uno o varios objetivos previamente definidos, así como asegurar que todos los objetivos están soportados por los procesos o proyectos adecuados.  Estructura de Organización: que es viable en cuanto a presupuesto y ambiente de trabajo.  Estructura de Recursos: que es viable en cuanto a presupuesto y ambiente de trabajo.  Plan de Comunicación con el Cliente: que el plan incluye la definición del medio para conocer las necesidades del cliente.  Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación.
Val1	A1.13	Plan Estratégico	GD	Validar que esté de acuerdo con las expectativas de la organización. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación.
Val2	A2.3	Plan de comunicaciones e implementación	GD	Validar que contempla todos los niveles de la organización. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación.
Val3	A3.4	Propuestas de Mejoras	GD	Validar que se son viables en cuanto a recursos y tiempo para realizar las mejoras. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación.

Evaluación de productos y practicas requeridos para el primer nivel de capacidad de procesos

Proceso:

Fecha:

  

GN.A1.PT1			Plan estratégico
1	Misión
2	Visión
3	Valores
4	Objetivos
5	Estrategias de procesos, recursos y proyectos
6	Procesos requeridos
7	Cartera de proyectos
8	Estructura de la organización
9	Estrategias de recursos
10	Presupuesto
11	Periodicidad de valores
12	Plan de comunicación con el Cliente